庆阳市文体广电和旅游局

庆阳市陇剧研究所2021年部门预算说明

    一、基本情况

　　（一）单位主要工作职责：

1、贯彻落实市委、市政府文化事业发展的方针、政策；

2、按照市文广局的总体部署和要求，编排剧目、剧本，组织协调市黄土缘演艺公司实施送文化下乡惠民演出等；

3、承办市委、市政府及上级部门安排的大型演出活动；

4、研究制定陇剧保护工作规划、规章制度和管理办法；

5、承担陇剧的保护、传承、研究、开发工作；

6、承担陇剧普查内业整理、档案建立和数据库建设；

7、组织实施陇剧项目，申报争取有关保护经费；

8、承担陇剧业务指导、人才培养和对外宣传交流等工作。　　

   （二）人员情况：

庆阳市陇剧研究所为全额拨款事业单位，事业编制65人，在职工作人员63人，退休29人，退职1人，遗属供养8人。

二、2021部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

部门收入预算912.58万元，为财政拨款（政府预算资金）912.58万元，其中，本级财政安排912.58万元，上级专项资金0万元。

部门支出预算912.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出728.11万元，社会保障与就业支出104.87万元，卫生健康支出28.68万元,住房保障支出50.92万元。

（2）部门收入总体情况表

本年部门收入预算912.58元。其中：本级财力安排912.58万元，上级专项资金0元。

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计912.58万元。

1、文化旅游体育与传媒支出728.11万元。其中：艺术表演团体基本支出702.11万元，艺术表演团体项目支出26万元。

2、社会保障和就业支出104.87万元。其中：行政事业单位离退休3.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.95万。

3、卫生健康支出28.68万元。其中：事业单位医疗27.58万元，其他行政事业单位医疗支出1.1万元。

4、住房保障支出50.92万元。其中住房公积金支出50.92万元

（4）财政拨款收支总体情况表

   本年收入合计912.58万元，其中一般公共预算拨款912.58万元。本年支出预算912.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出728.11万元，社会保障与就业支出104.87万元，卫生健康支出28.68万元,住房保障支出50.92万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计912.58万元，基本支出886.58万元，项目支出26万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出912.58万元，其中：基本支出886.58万元，项目支出26万元。

1、文化旅游体育与传媒支出728.11万元。其中：艺术表演团体基本支出702.11万元，艺术表演团体项目支出26万元。

2、社会保障和就业支出104.87万元。其中：行政事业单位离退休3.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.95万。

3、卫生健康支出28.68万元。其中：事业单位医疗27.58万元，其他行政事业单位医疗支出1.1万元。

4、住房保障支出50.92万元。其中住房公积金支出50.92万元

（七）一般公共预算基本支出情况表  

 2020年一般公共预算基本支出886.58万元。其中：工资福利支出799.36万元，商品和服务支出84.2万元，对个人和家庭的补助3.02万元.

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算“三公经费”总额0.5万元，公务接待费用0.5万元；公务用车已进行车改所以公务用车运行维护费0元；今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。

   （九）一般公共预算机关运行经费

  一般公共预算机关运行费合计84.2万元，其中：商品服务支出84.2万元。具体如下：办公费16.29万元，印刷费1万元，水费1.5万元，电费4.2万元，邮电费0.87万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，培训费0.95万元，公务接待费0.5万元，取暖费12.26万元，福利费9.79万元，劳务费3.51万元，工会会费8.49万元，其他交通费用8.34万元，其他商品和服务支出10.5元，

（十）政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出。

  四、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

公开表.xls

                           庆阳市陇剧研究所

                            2020年5月25日