庆阳市文体广电和旅游局

   一、单位基本情况

   1．主要职能：主要负责承担文物收藏、研究、展出。

   2．机构情况：馆内设办公室、保卫部、物业部、宣教部、展览部、藏品部等6个科室。事业编制23人，现有在职职工22人，退休人员15人，供养人员3人。

   二、2021部门预算公开表

   1、部门收支总体情况表

   2、部门收入总体情况表

   3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

   5、财政拨款支出表

   6、一般公共预算支出情况表

   7、一般公共预算基本支出情况表

   8、一般公共预算"三公"经费会议费、培训费安排表

   9、一般公共预算机关运行费

   10、政府性基金预算支出表

   11、部门管理转移支付

   三、部门预算情况说明

   （一）部门收支总体情况表

   部门收入预算1107.16万元，为财政拨款（政府预算资金）1107.16万元，其中，本级财政安排332.17元，上级专项资金393.75万元，上年结转381.24万元。

   本年支出合计1107.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1060.84万元，社会保障与就业支出36.44万元，卫生健康支出9.88万元。

   （二）部门收入总体情况表

   本年部门收入预算1107.16万元，本级财力安排713.41万元，上级专项资金393.75万元。

   （三）部门支出总体情况表

   部门支出合计1107.16万元，项目774.99万元（上年结转381.24万元），基本支出332.17万元（含工资福利）。

   财政事务55.24万元，事业运行55.24万元。

   社会保障和就业支出25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元其他社会保障和就业支出2.11万元。

   卫生健康支出9.88万元， 事业单位医疗9.88万元。

   住房保障支出17.42万元，住房公积金17.42万元。

   （四）财政拨款收支总体情况表

   本年度收入合计1107.16万元，本年度支出合计1107.16万元，文化体育与传媒支出1060.84万元，社会保障和就业支出36.44万元，医疗卫生与计划生育支出9.88万元。

   （五）财政拨款支出表

   一般公共预算支出合计1107.16万元，基本支出332.17万元，项目支出774.99万元（上年结转381.24万元）。

   （六）一般公共预算支出情况表

   一般公共预算支出1107.16万元，其中：基本支出332.17万元（含工资福利），项目支出774.99万元，（上年结转381.24万元）。

   1、一般公共服务支出55.24万元。事业运行55.24万元

   2、社会保障和就业支出25.34万元。事业单位离退休2.11万元机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元。

   3、卫生健康支出9.88万元。

   4、房保障支出17.42万元。

  （七）一般公共预算基本支出情况表  

   一般公共预算基本支出332.16万元。其中：工资福利支出274.82万元，商品和服务支出55.23万元，生活补助2.11万元。

  （八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

   年初预算“三公经费”总额1.31万元，公务接待费用0.31万元； 培训费1万元。今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。

  （九）一般公共预算机关运行经费

   一般公共预算机关运行费合计332.16万元，具体如下：基本工资81.66万元，津贴补贴29.33万元，奖金44万元，绩效工资56.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.84万元，职工基本医疗保险缴费9.88万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金17.42万元，办公费3.65万元，取暖费23.86万元，差旅费12万元，维修（护）费6万元，培训费1万元，公务接待费0.31万元，福利费1.63万元，工会会费2.9万元，其他交通费用3.88万元，生活补助2.11万元。

  （十）政府性基金预算支出表

   无政府性基金预算支出。

   （十一）其他事项说明

   1、预算收支增减变化情况： ①2021年部门预算收入725.92万元，支出合计1107.16万元，上年结转381.24万元。2020年部门收支预算905.43万元，本年比上年预算增加1.2%，原因为上年项目结转381.24万元。

   2、机关运行费：2021年全年机关运行经费预算332.16万元，2020年机关运行费52.89万元，较2020年预算增加279.27万元主要原因为：今年含人员工资、医疗保险。

   3、国有资产占用情况：截至2020年12月31日，单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

   4、预算绩效情况：2021年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   四、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从财政部门取得的财政预算资金。

   2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：用于事业单位离退休人员的支出。

   3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：用于文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7、“三公”经费：市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

   9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

                                        庆阳市博物馆

                                      2021年2月26日    

博物馆2021年预算公开表.pdf