庆阳市文体广电和旅游局

庆阳市博物馆2019年部门决算说明

根据市政府、市财政局要求，现将我馆2019年部门决算公开如下：

一、单位职责

承担文物收藏、研究、展出。

二、机构设置

馆内设办公室、保卫部、物业部、宣教部、展览部、藏品部等6个科室。事业编制23人,现有在职职工22人，退休人员15人，供养人员3人。

 三、部门决算情况说明

1、2019年决算收入支出结构分析

（1）2019年决算本年收入690.18万元，其中财政拨款收入686.66万元、其他收入2万元、年初结余1.52万元。比上年收入减少6.1%。

2019年支出决算为690.18万元。文化体育与传媒支出616.79万元， 社会保障和就业支出59.86万元.卫生健康支出13.21万元。

2019年收支差异0.33万元，主要为年末结转项目，0.33万元。

（2）2019年一般公共预算财政拨款686.66万元，本年一般公共预算财政拨款比上年减少19.03%。

2019年一般公共预算财政拨款支出689.86万元，其中：基本支出305.84万元，项目支出384.01万元。

2、“三公经费”决算情况

三公经费决算总额为2.34万元。比上年增加2.5%，单位一般公务用车1辆、其他车辆1辆。本年单位车辆运行维护费支出数为2.34万元.比上年增加2.63%，原因为本年度公务用车购买燃油费增加。本年未产生因公出国费用、公务接待费用。

3、单位运行经费支出情况

本年单位运行经费支出51.72万元。其中办公费0.94万元、维修费6.57万元、印刷费0.04万元、取暖费23.86万元，、差旅费8.39万元、委托业务费7万元、工会会费2.58万元，公务用车运行费2.34万元.专用设备购置费0.23万元。本年支出比上年支出增加少29%。原因本年日常公用经费取暖费支出增加。

4、政府采购决算情况

本部门2019度政府采购支出总额为21.52万元，为政府采购货物支出。比上年减少20.89万元。

5、国有资产占用情况

单位2019年国有资产总额为5747.27万元。比上年增加223.48万元。本单位截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车1辆主要用于单位巡逻。单位价值100万以上的家具陈列专用延墙通柜52.8米116.16万元.

四、2019年部门决算名词解释

1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政拨款资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：用于事业单位离退休人员的支出。

3、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：用于文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

附：2019年部门决算公开表 

1、收入支出决算总表； 

2、收入决算表；

3、支出决算表。 

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

庆阳市博物馆市级部门决算公开表.xls

庆阳市博物馆

2020年10月21日