庆阳市文体广电和旅游局

    一、单位基本情况

1．主要职能： 

（一）推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 

（二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。 

（三）规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。 （四）组织和承办区市级以上综合性运动会和单项体育竞赛。 

（五）承办区政府交办的其他工作。

2．机构情况：根据《中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室关于印发<庆阳市机构改革方案>的通知》（庆办字〔2019〕3号），原庆阳市体育局更名为庆阳市全民健身活动中心。隶属庆阳市文体广电和旅游局（简称市文体广电旅游局）正县级单位。内设4个科室，综合科、群体科、训竞科、青少科。

二、2019部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

 部门收入预算338.2万元，为财政拨款（政府预算资金）338.2万元，其中，本级财政安排338.20万元。

部门支出预算338.20万元，其中：文化旅游体育与传媒支出292.5万元，社会保障与就业支出37.89万元，卫生健康支出7.81万元。

（2）部门收入总体情况表

 本年部门收入预算338.20万元。其中：本级财力安排338.20万元。

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计338.20万元。

1、文化旅游体育与传媒支出292.5万元。其中：体育—行政运行292.5万元.

2、社会保障和就业支出37.89万元。其中：行政事业单位离退休7.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元，  机关事业单位职业年金缴费支出10.13万。

3、卫生健康支出7.81万元。其中：行政单位医疗7.59万元，其他行政事业单位医疗支出0.22万元。

（4）财政拨款收支总体情况表

   本年收入合计338.20万元，其中一般公共预算拨款338.20万元。本年支出预算338.20万元，其中：文化旅游体育与传媒支出292.5万元，社会保障与就业支出37.89万元，卫生健康支出7.81万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计338.20万元，基本支出338.20万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出338.20万元，其中：基本支出338.20万元。

1、 文化旅游体育与传媒支出292.5万元。其中：基本支

出292.5万元。

   2、社会保障和就业支出37.89万元。基本支出37.89万元。

3、卫生健康支出7.81万元。其中：基本支出7.81万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表  

 2020年一般公共预算基本支出338.20万元。其中：工资福利支出227.01万元，商品和服务支出103.68万元，对个人和家庭的补助7.51万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算无“三公经费”支出预算。

三公经费上年预算安排0万元，本年与上年预算无变化，主要为根据上年三公经费支出，根据实际工作需要预算安排。

   （九）一般公共预算机关运行经费

  一般公共预算机关运行费合计103.68万元，其中：商品服务支出103.68万元具体如下：办公费21.36万元，福利费1.55万元。取暖费62.28万元。工会会费2.53万元，其他交通费用15.96万元。比上年下降6%。

（十）政府性基金预算支出表

 2020年下达政府性基金预算850万元。全部为体育彩票公

益金预算。其中： 庆阳市第十四届运动会经费300万元；“一村一场”器材购置费100万元；体育场馆维修经费180万元；重大节庆全民健身活动经费30万元；国家、省、市个运动项目指导员、教练员、裁判员培训经费30万元；参加全省全民健身活动及各协会单项比赛经费30万元；市全民健身活动及各协会单项比赛经费40万元；参加全省青少年各类比赛出队经费40万元；组织参加全省青少年比赛选拔赛经费20万元；全市64所市级业余训练点训练补助经费20万元；全民健身活动推广、普及和宣传经费30万元；业余训练点设备器材购置经费20万元；其他全民健身活动经费10万元。

（11）其他事项说明

1、预算收支增减变化情况： ①2020年部门收支预算338.20万元；2019年预算96.81万元 ，本年比上年减少6%，主要原因为人员经费减少。公用支出下降

2、国有资产占用情况：截至2019年12月31日。单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

   5、预算绩效情况：2020年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   五、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。