庆阳市文体广电和旅游局

   一、单位基本情况

1．主要职能： 主要负责承担文物收藏、研究、展出。

2．机构情况：馆内设办公室、保卫部、物业部、宣教部、展览部、藏品部等6个科室。事业编制23人,现有在职职工22人，退休人员15人，供养人员3人。

二、2020部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算"三公"经费支出表

9、一般公共预算机关运行费

10、政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

部门收入预算905.43万元，为财政拨款（政府预算资金）905.43万元，其中，本级财政安排505.43元，上级专项资金400万元。

部门支出预算905.43万元，其中：文化旅游体育与传媒支出863.57万元，社会保障与就业支出33.65万元，卫生健康支出8.21万元。

（2）部门收入总体情况表

本年部门收入预算905.43万元。其中：本级财力安排505.43万元，上级专项资金400万元。

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计905.43万元。

1、文化旅游体育与传媒支出863.57万元。其中：文物863.57万元.

2、社会保障和就业支出33.65万元。其中：行政事业单位离退休1.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元，  机关事业单位职业年金缴费支出10.63万。

3、卫生健康支出8.21万元。其中：事业单位医疗7.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

（4）财政拨款收支总体情况表

   本年收入合计905.43万元，其中一般公共预算拨款905.43万元。本年支出预算905.43万元，其中：文化旅游体育与传媒支出863.57万元，社会保障与就业支出33.63万元，卫生健康支出8.21万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计905.43万元，基本支出291.25万元，项目支出614.18万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出905.43万元，其中：基本支出291.25万元，项目支出614.18万元。

1、 文化旅游体育与传媒支出863.57万元。其中：基本支

出249.39万元，项目支出614.18万元。

   2、社会保障和就业支出33.63万元。基本支出33.63万元。

3、卫生健康支出8.21万元。其中：基本支出8.21万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表  

一般公共预算基本支出291.25万元。其中：工资福利支出236.61万元，商品和服务支出52.89万元，对个人和家庭的补助1.75万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算“三公经费”总额4.2万元，公务接待费用0.32万元； 公务用车运行维护费万3.88元。今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。

   三公经费上年预算安排4.3万元，为公务接待费0.33万元、车辆运行费4万元。本年与上年预算变化不大，主要为根据上年三公经费支出，根据实际工作需要预算安排。

   （九）一般公共预算机关运行经费

  一般公共预算机关运行费合计52.89万元，具体如下：办公费3.79万元，取暖费23.86万元，差旅费9万元，维修（护）费4万元，公务接待费0.32万元，福利费1.49万元，工会会费2.66万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用3.88万元。

（十）政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出。

（11）其他事项说明

1、预算收支增减变化情况： ①2020年部门收支预算905.43万元。2019年部门收支预算819.05万元，本年比上年预算增加1%，原因为项目经费增加。

2、机关运行费：2020年全年机关运行经费预算52.89万元，2019年机关运行费50.05万元，较2019年预算增加2.84万元主要原因为：去年未把工会会费纳入机关运行费中。

   3、政府采购情况：2019年政府采购计划金额137万元,其中：货物类采购预计金额3万元，主要是办公耗材、办公设备购置等购置；服务类采购预计金额4万元，主要用于车辆燃油费及保险等。工程类采购预计金额130万元主要用于单位消防隐患整改。

    4、国有资产占用情况：截至2019年12月31日，账面共有车辆1辆，由于疫情还未结束单位车辆未能办理移交手续。资产将于国资委处置批复后下账。单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

  5、预算绩效情况：2020年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   五、部门预算名词解释

  1、财政拨款收入：用于从财政部门取得的财政预算资金。

   2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：用于事业单位离退休人员的支出。

   3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：用于文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费：市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

                               庆阳市博物馆

                                      2020年5月24日