庆阳市文体广电和旅游局

   根据市委、市政府、市财政局要求，现将我馆2020年部门预算公开如下：

一、单位基本情况

1、主要职能：传播科学文化知识,搜集整理地方文献资料,提供图书借阅、宣传、复印等服务。

2、机构情况：馆内设办公室、流通部、阅览室、地方文献室、采编部、技术部、电子阅览室等10个科室。事业编制30人,现有在职职工28人，退休人员21人，供养人员3人。

二、2020部门预算公开表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

   三、部门预算说明

（一）部门收支总体情况表

部门收入预算445.61万元，为财政拨款（政府预算资金）445.61万元，其中，本级财政安排405.61万元，上级专项资金40万元。

部门支出预算445.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出386.35万元，社会保障与就业支出47.35万元，卫生健康支出11.91万元。

（2）部门收入总体情况表

本年部门收入预算445.61万元。其中：本级财力安排405.61万元，上级专项资金40万元。

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计445.61万元。

1、文化旅游体育与传媒支出386.35万元。其中：文化和旅游—图书馆346.35万元；文化和旅游—其他文化和旅游40万元。

2、社会保障和就业支出47.35万元。其中：行政事业单位离退休1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.9万元，  机关事业单位职业年金缴费支出15.45万元。

3、卫生健康支出11.91万元。其中：事业单位医疗11.91万元。

（4）财政拨款收支总体情况表

   本年收入合计445.61万元，其中一般公共预算拨款445.61万元。本年支出预算445.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出386.35万元，社会保障与就业支出47.35万元，卫生健康支出11.91万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计445.61万元，基本支出386.61万元，项目支出59万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出445.61万元，其中：基本支出386.61万元，项目支出59元。

1、 文化旅游体育与传媒支出386.35万元。其中：基本支

出327.35万元，项目支出59万元。

   2、社会保障和就业支出47.35万元。基本支出47.35万元。

3、卫生健康支出11.91万元。其中：基本支出11.91万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表  

2020年一般公共预算基本支出386.61万元。其中：工资福利支出340.31万元，商品和服务支出44.3万元，对个人和家庭的补助1万元，其他资本性支出1万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算“三公经费”总额0元，公务接待费用0万元； 公务用车运行维护费万0元；今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。

三公经费上年预算安排5万元，为公务用车运行费5万元。本年与上年预算变化为事业单位车改科目，主要为根据上年三公经费支出，根据实际工作需要预算安排。

   （九）一般公共预算机关运行经费

  一般公共预算机关运行费合计45.30万元，其中：商品服务支出44.31万元，其他资本性支出1万元。具体如下：办公费2万元，印刷费0.2万元，邮电费0.7万元，差旅费10万元，维修（护）费2万元，培训费0.6万元，物业管理费5万元，其他交通费用3.88万元，福利费2.23万元，劳务费1万元，工会会费3.86万元，其他商品和服务支出12.83元，办公设备购置1万元。

（十）政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出。

十、2020年部门预算名词解释

 1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：用于事业单位离退休人员的支出。

 3、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：用于文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6、“三公” 经费：市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（11）其他事项说明

1、预算收支增减变化情况： ①2020年部门收支预算445.61万元，2019年部门收支预算504.8万元，本年比上年预算减少11.7%，原因为2019年我馆建设资源联建项目，2020年该项目完成，故无拨款；②2019年财政拨款收入预算504.8万元，2020年财政拨款收入预算445.61万元，本年比上年预算减少11.7%，原因为2019年我馆建设资源联建项目，2020年该项目完成，故无收入。

2、机关运行费：2019年全年机关运行经费预算39.47万元，2020年机关运行费44.30万元，较2019年预算增加12.26%，主要原因为：1、上年按规定未将将基本支出中的交通补贴、培训费、劳务费、接待费计入机关运行费中，今年将基本支出中的商品服务支出全部计入；2、2020年我馆职工新增2名，商品服务支出经费较上年增加。

3、政府采购情况：2020年政府采购计划金额36.66万元,根据年初政府采购计划，采购金额36.66万元，其中本级预算资金36.66万元，主要为定点印刷、办公耗材、办公设备购置、车辆保险及燃油费等协议供货采购等。

    4、国有资产占用情况：截至2019年12月31日，账面共有价值7162113.97元的固定资产，其中：专业技术用车1辆，已移交至国资委，资产将于国资委处置批复后下账。有价值2506180.18元的通用设备，价值12900元的专用设备，价值4166400.79元的图书档案，价值476633元的家具用具及其他。单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

   5、预算绩效情况：2020年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   五、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。