庆阳市文体广电和旅游局

    一、单位职责

    主要负责全市文化、体育、广播电视、旅游、文物博物政策制定、事业建设和行业管理。

    二、预算单位构成

    纳入2020年市文体广电旅游局部门预算的单位共8家，包含：1、市文体广电旅游局本级；2、市博物馆；3、市图书馆；4、市画院；5、市陇剧研究所；6、市文化馆；7、市全民健身活动中心；8、市体育馆。

三、2020年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

 5、财政拨款支出表

 6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出表

四、部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

部门收入预算5048.21万元，其中： 本级财力安排4259.32万元，上级专项资金623万元，上年结转165.89万元。

部门支出预算5048.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4517.1万元，社会保障与就业支出433.85万元，卫生健康支出97.26万元。

（2）部门收入总体情况表

本年部门收入预算5048.21万元。其中： 本级财力安排4259.32万元，上级专项资金623万元，上年结转165.89万元。  

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计5048.21万元。

1、文化旅游体育与传媒支出4517.1万元。其中：文化和旅游3031.24万元；2、文物863.57万元；3、体育622.29万元。

2、社会保障和就业支出433.85万元。其中：行政事业单位离退休433.85万元。

3、卫生健康支出97.26万元。其中行政事业单位医疗97.26万元。

（4）财政拨款收支总体情况表

    本年收入合计5048.21万元，其中一般公共预算拨款5048.21万元。本年支出预算5048.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4517.1万元，社会保障与就业支出部门支出5048.21万元，其中文化旅游体育与传媒支出4517.1万元，卫生健康支出433.85万元，住房保障支出97.26万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计5048.21万元，其中：基本支出3433.62万元，项目支出1614.59万元。

   1、市文体广电旅游局基本支出934.13万元，项目支出670.7万元；

2、市陇剧研究所基本支出842.99万元，项目支出20万元；

3、市图书馆基本支出386.61万元，项目支出59万元；

4、市文化馆基本支出407.17万元，项目支出87万元；

5、市画院基本支出42.77万元，项目支出5万元；

6、市博物馆基本支出291.25万元，项目支出614.18万元；

7、市全民健身活动中心基本支出338.2万元；

8、市体育馆基本支出190.5万元，项目支出158.71万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出5048.21万元，其中：基本支出3433.62万元。项目支出1614.59万元。

   1、文化旅游体育与传媒支出4517.1万元。其中：文化和旅游3031.24万元；2、文物863.57万元；3、体育622.29万元。

2、社会保障和就业支出433.85万元。其中：行政事业单位离退休433.85万元。

3、卫生健康支出97.26万元。其中行政事业单位医疗97.26万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表  

一般公共预算基本支出3433.62万元。其中：工资福利支出2814.3万元，商品和服务支出559.56万，对个人和家庭的补助55.82万元，其他资本性支出3.94万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算“三公经费”总额19.16万元，公务接待费用5.82万元； 公务用车运行维护费13.34万元；今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。三公经预算，根据实际工作需要预算安排。“三公经费”上年预算安排61.03万元，本年比上年预算减少68.6%，主要原因为本年事业单位车辆改革，部分单位无保留车辆，车辆运行费减少。

   （九）一般公共预算机关运行经费

   一般公共预算机关运行费合计559.56万元，其中商品服务支出559.56万元，其他资本性支出3.94万元。具体如下：办公费92.31万元，印刷费8.3万元，水费2.5万元，电费4万元，邮电费11.6万元，取暖费160.25万元，物业管理费5万元，差旅费50.13万元，维修（护）费9.03万元，会议费1.5万元，培训费1.85万元，公务接待费5.82万元，专用材料费0.5万元，劳务费23.44万元，工会会费31.5万元，福利费18.4万元，公务用车运行维护费13.34万元，其他交通费用86.21万元，其他商品和服务支出33.88万元，办公设备购置3.94万元。

（十）政府性基金预算支出表

 2020年安排体育彩票公益金850万元，其中： 庆阳市第十

四届运动会经费300万元；“一村一场”器材购置费100万元；体育场馆维修经费180万元；重大节庆全民健身活动经费30万元；国家、省、市个运动项目指导员、教练员、裁判员培训经费30万元；参加全省全民健身活动及各协会单项比赛经费30万元；市全民健身活动及各协会单项比赛经费40万元；参加全省青少年各类比赛出队经费40万元；组织参加全省青少年比赛选拔赛经费20万元；全市64所市级业余训练点训练补助经费20万元；全民健身活动推广、普及和宣传经费30万元；业余训练点设备器材购置经费20万元；其他全民健身活动经费10万元。

（11）其他事项说明

1、预算收支增减变化情况： ①2019年部门收支预算6253.64万元，2020年部门收支预算5048.21万元，本年比上年预算减少19.4%，原因为1、本年项目预算减少；2、退休人员移交社保部门，人员经费较上年减少。

   2、机关运行费：2019年全年机关运行经费预算297.05万元，2020年机关运行费559.26万元，较2019年预算增加，主要原因为：1、本年将商品服务支出中的交通补贴、培训费、劳务费、接待费计入机关运行费中；2、2019年机构合并，增加市全民健身中心及市体育馆两家预算单位。

3、政府采购情况：2020年政府采购计划金额489.48万元,其中：惠民演出预计采购金额250万元，单位消防隐患整改工程预计采购金额130万元，其余资金主要用于办公耗材、办公设备购置、印刷、车辆燃油费及保险等购置。

4、预算绩效情况：2019年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   5、国有资产占用情况：单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

   五、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   5、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆（项）：反映图书馆的支出。

　　7、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

　　9、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　12、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

　　13、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

　　14、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　16、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　17、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

   20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   22、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。