庆阳市文体广电和旅游局

   一、单位基本情况

1．主要职能： 主要负责全市文化、体育、广播电视、旅游、文物博物政策制定、事业建设和行业管理。

2．机构情况：根据《中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室关于印发<庆阳市机构改革方案>的通知》（庆办字〔2019〕3号），原庆阳市文化广播影视新闻出版局和原庆阳市旅游发展委员会机构合并，成立庆阳市文体广电和旅游局（简称市文体广电旅游局），加挂庆阳市文物局牌子，是市政府工作部门，为正处级。内设13个科室，与庆阳市文化市场综合执法支队、庆阳市非物质文化遗产保护办公室、庆阳市艺术研究所合署办公。

二、2020部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

部门收入预算1604.83万元，为财政拨款（政府预算资金）1604.83万元，其中，本级财政安排1598.83万元，上级专项资金6万元。

部门支出预算1604.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1441.95万元，社会保障与就业支出137.92万元，卫生健康支出24.96万元。

（2）部门收入总体情况表

本年部门收入预算1604.83万元。其中：本级财力安排1598.83万元，上级专项资金6万元。

（三）部门支出总体情况表

部门支出合计1604.83万元。

1、文化旅游体育与传媒支出1441.95万元。其中：文化和旅游—行政运行1041.95万元；文化和旅游—群众文化400万元。

2、社会保障和就业支出137.92万元。其中：行政事业单位离退休137.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.7万元，  机关事业单位职业年金缴费支出32.35万元。

3、卫生健康支出24.96万元。其中：行政单位医疗24.26万元，其他行政事业单位医疗支出0.7万元。

（4）财政拨款收支总体情况表

   本年收入合计1604.83万元，其中一般公共预算拨款1604.83万元。本年支出预算1604.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1441.95万元，社会保障与就业支出137.92万元，卫生健康支出24.96万元。

（5）财政拨款支出表

   财政拨款支出合计1604.83万元，基本支出934.13万元，项目支出670.7万元。

（六）一般公共预算支出情况表

    一般公共预算支出1604.83万元，其中：基本支出934.13万元，项目支出670.7万元。

1、 文化旅游体育与传媒支出1441.95万元。其中：基本支

出771.25万元，项目支出670.7万元。

   2、社会保障和就业支出137.92万元。基本支出137.92万元。

3、卫生健康支出24.96万元。其中：基本支出24.96万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表  

 2018年一般公共预算基本支出934.13万元。其中：工资福利支出740.01万元，商品和服务支出150.31万元，对个人和家庭补助40.87万元，其他资本性支出2.94万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

年初预算“三公经费”总额10万元，公务接待费用5万元； 公务用车运行维护费5万元；今年暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0元。

三公经费上年预算安排10万元，为机关公务接待费5万元、车辆运行费5万元。本年与上年预算相比无变化，主要为根据上年三公经费支出，根据实际工作需要预算安排。

   （九）一般公共预算机关运行经费

  一般公共预算机关运行费合计153.25万元，其中：商品服务支出150.31万元，其他资本性支出2.94万元。具体如下：办公费12.5万元，印刷费7万元，邮电费8.5万元，差旅费19万元，维修（护）费2万元，会议费1.5万元，培训费0.2万元，公务接待费5万元，专用材料费0.5万元，福利费4.8万元，劳务费20万元，工会会费8.09万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用45.42万元，其他商品和服务支出10.8万元，办公设备购置2.94万元。

（十）政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出。

（11）其他事项说明

1、预算收支增减变化情况： ①2020年部门收支预算1604.83万元，2018年部门收支预算1549.81万元，本年比上年预算增加3.5%，原因为2019年与原市旅游局合并，人员经费较上年增加；②2019年财政拨款收入预算1549.81万元，2020年财政拨款收入预算1604.83万元，本年比上年预算增加3.5%，原因为2019年与原市旅游局合并，人员经费较上年增加。

2、机关运行费：2019年全年机关运行经费预算60.19万元，2020年机关运行费153.25万元，较2019年预算增加154%，主要原因为：1、上年按规定未将基本支出中的交通补贴、培训费、劳务费、接待费计入机关运行费中，今年将基本支出中的商品服务支出全部计入；2、2019年与原市旅游局合并，商品服务支出经费较上年增加。

3、政府采购情况：2020年政府采购计划金额280.82万元,其中：1、货物类采购预计金额8万元，主要是办公耗材、办公设备购置等的购置；2、服务类采购预计金额260万元，主要是惠民演出、印刷、车辆燃油费及保险等。

    4、国有资产占用情况：截至2019年12月31日，账面共有车辆3辆，2016年车改后，单位只保留一辆特种专业技术用车，其余2辆车2016年已移交至国资委，资产将于国资委固定资产处置批复后下账。单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

   5、预算绩效情况：2020年无重点项目预算资金。对单位的政策性项目及一般项目在项目实施结束后进行绩效自评。

   五、部门预算名词解释

   1、财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。