庆阳市文体广电和旅游局

庆阳市旅游发展委员会2018年度决算公开说明

一、基本情况：

（一）主要职责

行使旅游行政管理职权，拟定旅游开发战略，培育完善全市旅游市场，组织旅游资源普查，指导重点旅游区域的规划建设，开展宣传促销和旅游产品开发，组织全市旅游从业人员教育培训，监督实施旅游行业标准，督查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者合法权益。

（二）机构设置

庆阳市旅游局成立于1992年，与原庆阳市接待处合署办公，两块牌子，一套人马。2005年6月，随事业单位机构改革，庆阳市接待处撤销，庆阳市旅游局被确定为市政府直属正县级事业单位。2010年5月，根据庆阳市人民政府办公室关于印发《庆阳市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定》（庆政[2010]116号）的通知精神，庆阳市旅游局为市政府工作部门。内设人事秘书科、规划发展科、行业管理科、宣传推介科四个科。2018年1月，《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于庆阳市旅游局更名的通知》更名为庆阳市旅游发展委员会。2018年6月，庆阳市机构编制委员会《关于调整市旅游发展委员会内设机构和人员编制等事宜的通知》（庆市编发[2018]42号），增设产业促进科。

（三）人员情况

单位2018年底有在职干部职工16人，其中县级干部4名（局长1名，副局长2名，副调研员1名）；科级及以下干部11名（科长3名、主任科员4名、副科长1名，科员3名）；工勤人员1名。2018年，退休1名副县级干部，新安置1名军转干部，人数较上年末无变化。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1605.37万元，支出总计1605.37万元。与2017年决算数相比，收入增加815.93万元、增加103.35%，支出增加813.93万元、增加102.84%，主要原因：一是人员工资增长；二是根据工作需要，增加了《魅力中国城》庆阳竞演活动项目724.28万元；三是按照省旅发委安排，整合全省全域旅游内容云建设资金50万元。

本单位2018年度收入合计1605.37万元，全部为财政拨款收入。

本单位2018年度支出合计1605.37万元，其中：基本支出256.03万元，占15.95%； 项目支出1349.34万元，占84.05%。

本单位2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1605.37万元，较上年决算数增加815.93万元，增加103.35%。主要原因：一是人员工资增长；二是根据工作需要，增加了《魅力中国城》庆阳竞演活动项目724.28万元；三是按照省旅发委安排，整合全省全域旅游内容云建设资金50万元。

本单位2018年度财政拨款收入较年初预算（市本级）增加750.84万元，主要原因为：一是预计2018年退休职工工资由社保发放，实际未移交，暂由本单位发放；二是年中省旅发委临时安排的全省全域旅游内容云建设整合资金；三是根据工作需要，增加了《魅力中国城》庆阳竞演活动项目。

本单位2018年度财政拨款支出合计1605.37万元，较上年决算数增加813.93万元，增加102.84%。主要原因：一是人员工资增长；二是根据工作需要，增加了《魅力中国城》庆阳竞演活动项目；三是按照省旅发委安排，整合全省全域旅游内容云建设资金。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出297.45万元，占18.53%，较年初预算数增加297.45万元，主要原因是根据工作需要，年中增加的《魅力中国城》庆阳竞演活动项目宣传经费。

社会保障与就业支出62.33万元，占3.88%，较年初预算数增加61.47万元，主要原因是预计2018年退休职工工资由社保发放，实际未移交，暂由本单位发放；

资源勘探信息等支出50万元，占3.11%，较年初预算数增加50万元，主要原因是年中省旅发委临时安排的全省全域旅游内容云建设整合资金。

商业服务业等支出1195.59万元，占74.48%，年初共预算1257.77万元，其中市本级843.77万元，较年初预算数增加351.82万元，主要原因是根据工作需要，年中增加了《魅力中国城》庆阳竞演活动项目。

医疗卫生与计划生育支出年初预算9.90万元，该项支出与预算相同，年终决算列入商业服务业等支出项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出256.03万元。其中：人员经费221.92万元，较上年增加9.87万元，主要原因是人员工资增长。公用经费34.11万元，较上年减少6.53万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费8.69万元、印刷费0.63万元、邮电费1.75万元、差旅费4.71万元、会议费0.33万元、公务招待费0.44万元、劳务费2.47万元、其他交通费用（公务交通补贴）12.36万元、办公设备购置费1.74万元。

（四）“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计7.94万元，较年初预算数减少22.52万元，主要原因是压减因公出国经费和节约公务接待费用支出。

2、“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用7.50万元，主要是用于赴台参加旅游宣传和赴台参加乡村旅游学习培训，较上年支出数增加7.50万元，主要原因是按照安排，赴台参加了庆阳旅游宣传、项目推介和乡村旅游学习培训活动。

因公务用车制度改革，本单位2018年度无公务车运行维护费用。

2018 年度本单位公务接待费 0.44万元，主要用于接待省旅发委检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是当年接待业务中节约公务接待经费；较上年支出数减少0.03万元，主要原因是当年接待业务中节约公务接待经费。

3、“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计2个团组,5人；因公务用车制度改革，无公务用车购置；国内公务接待4批次36人，其中：国内接待4批次36人；2018年本部门人均接待费0.01万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出34.11万元，比 2017年减少6.53万元，降低16.08%。主要原因是：日常公用经费减少，

单位职工退休1人。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额516.02万元，其中：政府采购货物支出12.02万元、政府采购服务支出504万元，为《魅力中国城》庆阳竞演活动策划导演项目。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位有固定资产60.70万元，其中：通用设备49.94万元、专用设备0.30万元、家具用具及其他10.45万元。

三、绩效目标完成情况

2018年度，单位严格按照《庆阳市旅游发展专项资金使用管理办法（试行）》，使专项资金发挥最大效益，引导带动全市旅游产业快速发展，最大程度地发挥了资金效益。全市接待游客1088万人次，实现旅游综合收入55亿元，两项指标同比分别增长29.5%和30%，完成了项目绩效目标任务，推进了全市旅游规划编制、旅游宣传推介、行业监管、行业培训工作，促进全市旅游产业健康、持续、快速发展方面发挥了积极显著的作用。特别是通过参加《魅力中国城》第二季竞演活动，我市借助央视平台，向全国乃至全球宣传推广庆阳城市形象、人文历史、民俗文化和旅游资源，多维度呈现庆阳魅力，极大提升了我市文化旅游的知名度。建立了央视权威平台宣传庆阳旅游的通道，激发了城市向心力、凝聚力，有力宣传推广了庆阳城市形象和旅游资源，帮助我市挖掘了文旅资源，梳理了工作思路，文化旅游干部队伍得到极大锻炼。具体做了以下工作：

一是加强谋划部署，推动全市旅游产业提质升级。围绕贯彻落实好全省旅游产业发展大会精神，5月28日，市委、市政府召开全市旅游产业发展大会，全面谋划部署了今后三年的全市旅游工作，出台了《关于加快推进全市旅游业提质升级的实施意见》，明确了今后三年全市旅游产业发展的指导思想、总体目标、主要任务、扶持政策和保障措施，为促进我市全域旅游发展、推动旅游业改革发展确立了前进方向和着力重点。同时，制定出台了《庆阳市文化旅游产业专项行动计划》，明确了近三年全市文化旅游产业发展年度工作任务。

二是实施项目带动，景区建设持续推进。全市共开工实施旅游项目34个，完成投资18.8亿元，其中南梁红色大景区完成投资3750万元，同比增长108%。以历史文化、农耕文化、岐黄文化、民俗文化为依托，全市先后实施了庆城梦阳文化景区、药王洞养生小镇美化亮化及体验项目、西峰黑老锅景区基础设施建设、镇原北石窟驿上善若水板块、天润亚美花海、宁县义渠百花园、环县东老爷山旅游综合服务区、合水陕甘红军纪念园、正宁黄帝文化博览园二期、南梁荷花岛二期等重点建设项目。景区标准化建设稳步推进，药王洞养生小镇已成功创建为国家4A级景区，山城堡战役纪念园、庆阳黑老锅景区创建3A级景区已通过评审；北石窟驿创建4A级景区已全面启动，全市重点景区整体质量明显提升。

三是紧扣旅游要素，服务设施逐步完善。新增深圳、成都、哈尔滨、敦煌4条航线，直接通航城市达到10个，旅游交通条件不断改善。基本建成西峰旅游集散中心，新建景区游客服务中心2处、停车场6处、观景台2处、旅游厕所40座（其中12座属“为民办实事”项目），旅游公共服务设施不断完善。积极推进“床位工程”，全市新建成一批中高档次酒店，新创建1家四星级饭店，新增床位2000多张，接待能力进一步增强。智慧旅游建设步伐加快，市级旅游产业运行监测与应急指挥平台已运行； 3家4A级景区已全部接入国家和省级旅游产业运行监测与应急指挥平台，6家旅行社智慧管理系统已搭建完成并试运行，6家三星级以上酒店通过了省旅发委智慧酒店建设审核；“一部手机游甘肃（庆阳）”已上线并在完善之中；完成了“甘肃全域旅游内容云创作峰会”第一期采编任务，已全面推开传播。

四是突出乡村旅游，产业扶贫日益显现。全面贯彻落实全省乡村旅游和旅游扶贫大会精神，制定了《庆阳市乡村旅游建设负面清单》，以市旅游产业领导小组文件下发执行；拟定了《庆阳市旅游专业村评定标准》、《庆阳市农家乐等级评定标准》，已完成意见建议征求，正在进行完善。全市有17个村列入全省乡村旅游示范村建设名录，其中7个村获得2018年度省级旅游扶贫专项资金共350万元；镇原和环县两个深度贫困县的4个乡村旅游建设项目列入了“十三五”文化旅游提升工程增补项目库，有望争取到中央预算内资金4000万元；全市新建农家乐34户，10个村已具备乡村旅游接待条件。特色农产品和传统手工艺品向旅游商品转化速度加快，在2018年中国特色旅游商品大赛上，我市旅游商品获得了1金1银2铜的好成绩。“旅游后备箱”工程成效显著，全市已开发的20余种“农字号”旅游商品和100多种文化旅游商品，通过线上线下进行销售，增加了群众收入，产业扶贫的成效逐步显现。

五是围绕拓展市场，宣传营销亮点纷呈。围绕打造“高天厚土·红色庆阳”旅游品牌，充分利用电视、节会、航线、影院、网络新媒体等平台，传播“庆阳声音”。创新方式进行宣传。在西安电影院线投放50天映前广告促销冬春旅游，在东航航线10架飞机投放7个月广告，在周边城市和通航城市举办11场次宣传活动，联合全国3000多个城市发行了《行游护照庆阳旅游一本通》，借助新媒体持续进行推介，覆盖人群5000多万，实现了重点客源市场宣传推介全覆盖。举办活动进行宣传。敦煌行丝绸之路旅游节期间，举办了“丝路行·最庆阳”四个分项活动；第十六届香包民俗文化节期间，举办了旅游商品大赛及自媒体“寻香庆阳”主题宣传活动；借助 “甘肃全域旅游内容云创作峰会”资料采集，通过微信微博对“寻梦丝路·红色庆阳”话题进行实时分享，话题阅读量已超过1500万人次。借助央视进行宣传。今年参加《魅力中国城》竞演活动，竞演活动办公室设在市旅发委，从4月启动到年底，完成了两轮竞演一次盛典所有环节的前期策划、对接、后勤保障等繁重的工作任务，我市以竞演城市总分第四名的成绩荣获“十佳魅力城市”称号，庆阳香包被评为“最具魅力文创旅游产品”。通过集中展示庆阳旅游资源、产品、线路，两轮节目收视率均排名前三，央视财经频道还特别报道了我市国庆节期间的旅游盛况，引起了市内外集聚效应。

六是着眼提升服务，监管工作力度加大。始终坚持“安全第一”，严格落实安全生产责任制，常态化开展旅游安全和市场整顿明察暗访，在西峰区小崆峒景区举办旅游突发事件市级应急演练活动，深入开展旅游行业“扫黑除恶”、“扫黄打非”专项整治行动和“反邪教”、反恐怖工作，及时消除安全隐患，查处违法违规经营行为2起，处理投诉15起，做到了旅游市场井然有序，旅游安全生产零事故。把队伍建设和人才培育作为保障旅游产业持续健康发展基础性工作来抓，全年在产业发展、智慧旅游、乡村旅游、导游讲解、旅游商品开发、旅游安全方面共举办和参加旅游培训班22期次。尤其是贯彻全省乡村旅游和旅游扶贫大会精神，为精准助推产业扶贫，举办了全市乡村旅游扶贫“袁家村”定制培训班及各层次的乡村旅游培训活动, 并力求把培训对象延伸到乡村旅游一线从业人员。全市累计培训旅游从业人员1700多人次，有效提高了旅游从业队伍的综合素质和服务水平。

4、资产负债情况

应缴税费27.85元，为个人所得税；

其他应付款5元，为工会会费。

五、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年10月14日