庆阳市陇剧研究所2018年度 部门决算信息公开情况说明
庆阳市陇剧研究所2018年度部门决算信息公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
（一）职能及职责
（二）人员情况
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入总体情况说明
（二）支出总体情况说明
四、2018年度部门“三公经费”情况说明
五、其他需要说明事项
（一）一般公共预算财政拨款基本支出
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出说明
六、专业名词解释
庆阳市陇剧研究所2018年度
部门决算信息公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能及职责
1、贯彻落实市委、市政府文化事业发展的方针、政策；
2、按照市文广局的总体部署和要求，编排剧目、剧本，组织协调市黄土缘演艺公司实施送文化下乡惠民演出等；
3、承办市委、市政府及上级部门安排的大型演出活动；
4、研究制定陇剧保护工作规划、规章制度和管理办法；
5、承担陇剧的保护、传承、研究、开发工作；
6、承担陇剧普查内业整理、档案建立和数据库建设；
7、组织实施陇剧项目，申报争取有关保护经费；
8、承担陇剧业务指导、人才培养和对外宣传交流等工作。
（二）人员情况
庆阳市陇剧研究所为全额拨款事业单位，事业编制65人，2018年底在职工作人员64人，退休27人，退职2人，遗属供养10人。2018年人员变动情况：在职减少1人，退休增加1人。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 878.96 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 678.88 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 200.08 |
本年收入合计 | 9 | 878.96 | 本年支出合计 | 22 | 878.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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年初结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合计 | 13 | 878.96 | 合计 | 26 | 878.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 878.96 | 878.96 |
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207 |
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| 文化体育与传媒支出 | 678.88 | 678.88 |
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207 | 01 |
| 文化 | 663.88 | 663.88 |
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207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 659.88 | 659.88 |
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207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 | 4.00 |
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207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 |
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207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 200.08 | 200.08 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
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208 | 08 |
| 抚恤 | 26.07 | 26.07 |
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208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 878.96 | 878.96 | 49.00 |
|
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| |||
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 678.88 | 678.88 | 49.00 |
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207 | 01 |
| 文化 | 663.88 | 663.88 | 34.00 |
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207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 659.88 | 659.88 | 30.00 |
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207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 200.08 | 200.08 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
|
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
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208 | 08 |
| 抚恤 | 26.07 | 26.07 |
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208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 878.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 678.88 | 678.88 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 200.08 | 200.08 |
|
本年收入合计 | 9 | 878.96 | 本年支出合计 | 23 | 878.96 | 878.96 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合计 | 14 | 878.96 | 合计 | 28 | 878.96 | 878.96 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 878.96 | 878.96 | 49.00 | |||
207 |
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| 文化体育与传媒支出 | 678.88 | 678.88 | 49.00 |
207 | 01 |
| 文化 | 663.88 | 663.88 | 34.00 |
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 659.88 | 659.88 | 30.00 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 |
| 4.00 |
207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 |
| 15.00 |
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 |
| 15.00 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 200.08 | 200.08 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 |
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208 | 08 |
| 抚恤 | 26.07 | 26.07 |
|
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
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| 公开06表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 829.95 | 754.44 | 75.51 | ||
301 |
| 工资福利支出 | 423.48 | 423.48 |
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301 | 01 | 基本工资 | 200.88 | 200.88 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 21.41 | 21.41 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 162.86 | 162.86 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38.33 | 38.33 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 330.96 | 330.96 |
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303 | 02 | 退休费 | 170.44 | 170.44 |
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303 | 04 | 抚恤金 | 26.06 | 26.06 |
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303 | 05 | 生活补助 | 3.56 | 3.56 |
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303 | 09 | 奖励金 | 130.90 | 130.90 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 75.51 |
| 75.51 |
302 | 01 | 办公费 | 9.58 |
| 9.58 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.58 |
| 0.58 |
302 | 05 | 水费 | 1.31 |
| 1.31 |
302 | 06 | 电费 | 2.25 |
| 2.25 |
302 | 07 | 邮电费 | 1.30 |
| 1.30 |
302 | 08 | 取暖费 | 10.03 |
| 10.03 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.08 |
| 0.08 |
302 | 11 | 差旅费 | 7.99 |
| 7.99 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 17.01 |
| 17.01 |
302 | 16 | 培训费 | 0.23 |
| 0.23 |
302 | 18 | 专业材料费 | 1.14 |
| 1.14 |
302 | 26 | 劳务费 | 4.16 |
| 4.16 |
302 | 29 | 福利费 | 18.65 |
| 18.65 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |
| 1.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.10 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.50 | 1.20 |
|
|
| 1.20 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门：庆阳市陇剧研究所 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入总体情况说明
2018年我单位财政总收入8789560.94元，较2017年8884893.08元减少95332.14元.
（二）支出总体情况说明
从支出方面看，2018年我单位总支出8789560.94元，较2017年8915037.58元减少125476.64元，下降1.07%，其中原因是当年人员经费增加543467.86元，公用经费增加21200元，项目经费减少690144.5元。
四、2018年度部门“三公经费”情况说明
2018年庆阳市陇剧研究所严格省市相关政策法规，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出11982元，较上年减少了50944.63元，下降80.96%。
1. 公务接待费0元。
2.公务用车购置及运行费11982元，比上年减少了34518元。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费11982元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3..因公出国（境）费0万元。
五、其他需要说明事项
（一）一般公共预算财政拨款基本支出
（1）人员经费支出7544460.94元，其中：在职人员支出5543742.44元；离退休人员支出1740073.6元；抚恤费支出260644.9元。
（2）日常公用费支出：755100元，其中：办公费支出95777.45元；印刷费支出5762元；水费支出13084.78元；电费支出22483.9元；邮电费支出13013元；取暖费支出100332元；物业管理费支出840元；差旅费支出79903.45元；维修（护）费支出170093.32元；培训费2360元；专用材料费支出11350.5元；劳务费支出41642元；福利费支出186475.6元；公务用车运行维护费支出11982元
（3）项目经费支出490000元，其中：办公费支出4920元；印刷费支出1520元；差旅费支出59182元；维修（护）费1350元；专用材料费支出123828元；劳务费支出276600元；办公设备购置22600元。。
（二）国有资产占用情况说明
2018年年初我单位固定资产总额9771253.54元，2018年新增固定资产9915171.54元，年末固定资产累计9915171.54元，其中土地23700元，房屋建筑物4143100元，通用设备415819.54元，专用设备3027652元，交通设备143600元，电器设备756793元，电子产品及通信设备625998元，文艺体育设备660409元，家具用具及其他118100元。
（三）政府采购支出说明
庆阳市陇剧研究所2018年政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出14.39万元，政府采购工程支出0万元。
六、专业名词解释
1.财政拨款收入：用于从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。
5.一般公共服务支出（类)宣传事务(款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
6.一般公共服务支出（类)其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他的一般公共服务支出
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：用于行政单位的基本支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：用于举办文化艺术活动的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：用于鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：用于其他文化方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：用于其他广播影视方面的支出。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于其他支出。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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